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宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处2018年部门预算编制说明
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索引号: 610321CZJ/2018-0305-010 公开目录: 财政预决算及“三公”经费 发布日期: 2018-02-24 15:37:09
主题词: 发布机构: 财政局 文       号:
 

一、部门主要职责

1、负责陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施,受政府委托,行使相关管理

职能;

2、负责陈仓物流园区规划区内土地的征用、收储和开发利用;

3、负责陈仓物流园区基础设施项目的建设、管理和维护;

4、负责陈仓物流园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理;

5、负责宝鸡会展中心的管理,承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作;

6、完成区委、区政府安排的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

(一)加快招商引资和项目建设,构筑建设发展新高地。

一是注重招商质量,在成效上实现新提升。进一步强化专业招商、集群招商和精准招商,坚持“招大引强选优”,主动出击,抓好跟进,强化服务,重点引进和培育一批龙头骨干企业,努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。2018年力争举办一次面向西亚区域的园区招商活动,提高外向型水平。二是突出项目建设,在经济质量实现新提高。加强项目建设保障工作,坚持实行一对一保姆式的全天候服务。全力抓好新建和续建项目的实施,进一步加大进度缓慢项目的督促力度。努力破解项目推进中的各种难题。三是重修发展规划,加快与阳平铁路物流中心融合发展。进一步明确园区发展方向和定位,重新修订陈仓物流园区发展规划和建设规划,重点将物流园区商贸物流中心区作为融合发展的行政办公、信息化、电子商务、商贸服务管理区,打造企业总部和总部经济,实现与阳平铁路物流基地高度融合,优势互补的发展态势。

2018年共计划完成重点项目7个,其中续建项目4个,新开项目3个,完成总投资4.4亿元,完成固定资产投资16亿元。

(1)宝隆世家商住项目。该项目占地87亩,计划总投资3亿元,由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设。项目总建筑面积25万平方米,拟建设商品住宅区,其中地上建筑面积约22万平方米,地下建筑面积约3万平方米及相关配套设施。2018年计划完成投资7000万元,年内完成项目二期部分主体工程。

(2)宝鸡东部汽车主题公园项目。该项目占地约167亩,计划总投资1.5亿元,由宝鸡创新汽车物流产业销售有限公司投资建设。拟建设42家汽车主题酒店及汽车主题写字楼等配套设施,2018年计划完成投资5000万元,完成部分展厅和招商。

(3)高力欧陆小镇项目。该项目占地194亩,计划投资11.86亿元,建设建筑面积10万平方米,项目拟建设家居、酒店、娱乐、休闲等业态于一体的城市总合体。2018年计划投资5000万元,上半年完成规划、建设等前期审批,下半年完成部分基础施工。

(4)宝鸡会展宾馆项目。该项目占地53亩,计划总投资3.2亿元,由宝鸡育才玻璃(集团)公司投资建设。项目总建筑面积8万平方米,拟建设二层、五层,八层、十七层等多个单体错落构成。2018年计划完成投资15000万元,年内完成主项目体框架工程和部分装修工程。

(5)大明国际五金建材城二期项目。该项目总占地约47亩,计划投资4000万元,由宝鸡大明房地产有限责任公司投资建设。项目拟建设12栋框架结构商铺,即:五金建材、机电工业品交易专业市场和商业管理用房。2018年计划投资4000万元,完成项目部分框架结构工程。

(6)宝商物流配送中心项目。该项目占地约57.4亩,计划总投资1.1亿元,由宝鸡商场(集团)股份有限公司投资建设。项目总建设面积1、5万平方米,拟建设商品分拣中心、低温仓储库、生鲜加工中心、信息中心、货物配送车辆维修中心和办公生活区。2018年计划完成投资3000万元,完成项目部分主体框架结构工程。

(7)一汽大众4s项目。该项目总占地约11.7亩,计划投资5000万元,由宝鸡凯威一汽大众汽车销售服务有限责任公司投资建设。项目总建设面积3400万平方米,项目拟建设汽车销售展厅、维修车间、售后接待及附属办公用房。2018年计划投资5000万元,年内建成试运营。

(二)扎实推进全面从严治党,夯实追赶超越政治保障。

以学习宣传贯彻党的十九大和省、市党代会为主线,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实增强“四个意识”,全面落实市委关于党建工作的总体部署,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,着力加强思想政治建设、领导班子建设和干部队伍建设,提升基层组织和入园企业党建工作,持之以恒正风肃纪,运用好、实践好“三项机制”,推进全面从严治党向纵深发展,为打造关天副中心,建设最具幸福感城市,实现追赶超越提供坚强的思想和政治保证。

三、部门预算单位构成

我单位属于财政全额供养单位,未下设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制0人、事业编制14人;实有人员7人,其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,价值252800元。2018年本部门预算未安排购置资产。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门无专项业务经费。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。2018年收入709,395.00元,其中公共财政预算拨款收入709,395.00元;支出709,395.00元,其中公共财政预算拨款基本支出709,395.00元,项目支出0元。

(二)公共预算拨款支出明细情况。2018年部门收入预算709,395.00元,支出预算709,395.00元,其中:

1、工资福利支出634,015.00元(在职人员工资、医疗保险、养老保险等),比上年增加94,241.00元,主要原因是增加了机关事业单位人员住房公积金以及正常升薪。

2、商品和服务支出60,500.00元(办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等)同上年无增减变动。

3、对个人和家庭的补助支出14,880.00元(离休费、医疗补贴、生活补助等)比上年减少59,670.00元,主要原因是减少了机关事业单位人员住房公积金。

(三)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用0元,同上年比较无增减变化。

2、2018年公务用车购置及运行维护费8000元,其中: 公务用车购置费0元, 公务用车运行维护费8000元,同上年比较无增减变化。

3、2018年公务接待费2000元,同上年比较无增减变化。

4、2018年会议费2000元,同上年比较无增减变化。

5、2018年培训费0元,同上年比较无增减变化。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门没有安排机关运行经费预算。

(七)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

11、部门综合预算政府采购预算表

    附件下载:
  [2018年预算公开表(物流园区筹建处)  93K]